Regnskap for boligbygging. Hvordan sette opp en formel for "oppvarming" -tjenesten i 1C: Regnskapsprogram for boliger og fellestjenester, HOA og borettslag? Periodisering av bruksregninger for boliger og fellestjenester i 1c

Dokumentet "Betalingsregistrering" brukes til å registrere betaling for tjenester i 1C: Regnskapsprogrammet i boliger og forvaltningsselskaper for kommunale tjenester, HOAer og borettslag, red. 3.0.

La oss vurdere opprettelsen av et dokument "Registrering av betaling" med operasjonstypen "Kvittering til en bankkonto". Dokumentet er tilgjengelig i seksjonen Servicegebyrer - Betaling - Betalingsregistrering.

Følgende felt fylles ut automatisk i dokumentoverskriften:

Antall- dokumentnummeret festes automatisk etter at dokumentet er registrert / lagt ut;

dato- datoen for dokumentet settes automatisk, om nødvendig kan du endre det manuelt;

Organisasjon- fylt ut som standard av hovedorganisasjonen fra katalogen "Organisasjoner".

For feltet Operasjonstype velg operasjonstypen "Kvittering til en bankkonto" fra listen:

"Kvittering til kassereren";

“Kvittering fra automatiserte betalingsakseptsystemer”;

"Refusjon av betaling fra kassen";

"Refusjon av betaling fra nåværende konto."

"Kvittering fra betalingskort"

Velg kilden for mottak av betaling fra katalogen "Betalingskilder":

Merk: Programmet implementerer muligheten til automatisk å fylle ut feltet "Betalingskilde" for den valgte verdien i "Operasjonstype" -feltet. Innstillingen er tilgjengelig ved å klikke på "Kilder til betaling":

For feltet Bygning velg huset fra katalogen "Bygninger, strukturer", der den personlige kontoen som gjør betalingen åpnes.

For feltet, velg be"Tjenester, unntatt tak. reparasjon ”fra følgende mulige verdier:

“Tjenester, bortsett fra cap. reparasjon ";

Overhalingstjenester.

Merk: Allocation for Overhaul -feltet er bare tilgjengelig hvis separat regnskap for overhalingstjenester vedlikeholdes for organisasjonen som er angitt i dokumentet. Regnskapsinnstillingene for overhalingstjenester er angitt i den tilsvarende oppslagsboken "Overhaling av regnskapsinnstillinger" (seksjon Hoved).

Følgende innstillinger ligger på fanen "Registrering av betalinger" i "Regnskapspolicy for boliger og fellestjenester":

Felt Fordel betalinger er ment å velge en variant av fordelingen av beløp:

"Først av alt, etter gebyrer for tjenester, deretter med gjeld" - når du angir betalingsbeløpet eller klikker på "Distribuer" -knappen i dokumentet "Registrering av betaling", blir betalingsbeløpet lagt til tjenestene som belastningen ble foretatt forrige måned i beløpet for denne gebyret. Resten brukes til å betale ned gjeld.

"Først og fremst for gjeld, deretter for gebyrer for tjenester" - når du angir betalingsbeløpet eller klikker på knappen "Distribuer" i dokumentet "Registrering av betaling", fordeles betalingsbeløpet for å betale ned gjelden. Resten av beløpet brukes til å betale ned periodiseringen den siste måneden.

"I forhold til gjeld og gebyrer for tjenester" - Når du angir betalingsbeløpet eller klikker på "Distribuer" -knappen i "Registrering av betaling" -dokumentet, fordeles betalingsbeløpet for å betale tilbake gjelden og gebyrene som ble foretatt i siste måned, i forhold til skyldige beløp og gebyrer.

Felt Fordel forskudd lar deg velge alternativet for å fordele beløp, hvis det ikke er grunnlag for fordeling (ingen gjeld), til alle tjenester som er tilordnet den personlige kontoen på følgende måter:

"Like for eksisterende tjenester" - beløpet vil bli delt likt mellom alle eksisterende tjenester på den personlige kontoen;

"I forhold til gebyrer" - beløpet vil bli delt mellom de eksisterende tjenestene i forhold til gebyrer for det angitte antallet tidligere måneder (fra måneden før datoen for betalingsdokumentet).

Fyller ut tabelldelen Rekkefølgen på tjenester for fordeling av betalinger lar deg spesifisere hvilke tjenester som prioriterte nedbetaling av gjeld skal utføres for. Fordelingen av betalinger for de spesifiserte tjenestetyper vil skje i samsvar med rekkefølgen som er angitt i tabelldelen.

Kryss av Ta hensyn til opptjeningsmåneden når du leser betalingen fra strekkoden spesifiserer at betalinger registrert via en strekkode primært vil gå til måneden som er angitt i strekkoden. Hvis betalingen overlapper beløpet som er påløpt for en gitt måned, blir differansen distribuert til andre måneder i samsvar med de tilsvarende innstillingene.

I fanen Hovedtingen det er to tabelldeler:

Personlige kontobetalinger

Å fylle ut tabelldelen er mulig manuelt ved å klikke Legg til eller automatisk med knappen Fylle, som følgende alternativer for automatisk fylling er mulige for:

"Gjeldende personlige kontoer";

"Gjeldende personlige kontoer på etterskudd."

La oss legge til en personlig konto i tabelldelen. Under tabellen vises referanseinformasjon om nåværende gjeld på den personlige kontoen i sammenheng med periodiseringsbeløp, strafferenter og avdrag:

Vi angir betalingsbeløpet i kolonnen, mens betalingsbeløpet for gjelden for tjenester blir automatisk fordelt i henhold til innstillingen fra "Regnskapspolicy for boliger og fellestjenester":

I en kolonne Distribusjonsoppsett hyperkoblingen viser hvordan tildelingen ble gjort til den nåværende betalingslinjen:

"Automatisk" - distribusjonen vil bli utført automatisk i samsvar med innstillingene for "Regnskapspolitikk for boliger og fellestjenester" i organisasjonen;

"Av tjenester" - distribusjonen vil bli utført av de angitte tjenestene;

"Etter måneder" - fordelingen vil bli utført innen de angitte månedene;

Denne innstillingen betyr at hele betalingsbeløpet bare blir distribuert for "Antenne" og "Vedlikehold" -tjenestene.

Lukk skjemaet ved å klikke på knappen OK.

I tabellen "Betalinger på personlige kontoer" i en kolonne Distribusjonsoppsett hyperkoblingen vil ta på seg verdien "Av tjenester" og fordelingen av betalingsbeløpet for de valgte tjenestene i Skjema for oppsett av betaling:

Ved å bruke knappen "Betalingsdokumenter - Reflekter betalinger" genererer vi automatisk et betalingsdokument:

olgabuhuchet

Takk for rask tilbakemelding.

Faktum er at de ikke er våre leietakere, de bruker ganske enkelt vann fra nettverket vårt som vi har bygget. Påvirker dette innleggene?

Svar Profbuh8

Irina Shavrova nettsted

Det vil si at det viser seg at du, etter å ha mottatt regninger for forbrukte tjenester (vann) fra offentlige tjenester, fakturerer en annen organisasjon som bruker vann fra nettverket ditt for kostnaden for tjenestene de har brukt. Og du mottar de oppførte beløpene i 1C 8.3 -programmet, og kompenserer dermed for påløpte kostnader.

Jeg kan bare si min mening. Subjektiv.)

Så, reglene sier at eieren av bygningen må betale strømregninger. Det er deg.

Loven forbyr deg imidlertid ikke fra å levere vann til andre organisasjoner. Du (utleier), med samtykke fra vannforsyningsorganisasjonen, har rett til å overføre vann gjennom det tilkoblede nettverket til abonnenten (leietaker). Og abonnenten (leietaker) må kunne motta vann gjennom spesialutstyr, samt koble seg til vannforsyningsnettene til abonnenten (utleier).

Denne fremgangsmåten følger av artikkel 545 i Civil Code of the Russian Federation. I det generelle tilfellet gjelder det også relasjoner knyttet til levering av andre verktøy (elektrisitet og varmeenergi, gass, vann, etc.) (artikkel 548 i Civil Code of the Russian Federation).

Derfor, i programmet, ville jeg formalisere refleksjonen av denne tjenesten til motparten med dokumentet Implementation of the TU: as a water supply service to income accounts 90.01.1 for motparten som bruker denne tjenesten.

Dt. 62.01 CT 90.01
Dt 93,03 Kt 68,02

Og kvitteringer til brukskontoen fra motparten for tjenesten.

-----------------

Men jeg gjentar at spørsmålet ikke er helt innenfor vår kompetanse: vi gir råd om å jobbe i 1C Accounting, ZUP og UT -programmene, men vi løser ikke regnskapsspørsmål.

Og her er det bedre å søke skriftlig til skattemyndighetene eller revisorene. De er forpliktet til å gi deg et svar også skriftlig, som du kan ledes smertefritt av.

olgabuhuchet

1C for boliger og fellestjenester, boliger og kommunale tjenester og boligbygging 21.500 rubler

1C Beregning av husleie og regnskap for boliger og kommunale tjenester 23 800 rubler

1C Enterprise Management Boliger og fellestjenester 21.500 rubler

1C Formann for HOA 11 500 rubler

Programmet er beregnet på bruk i organisasjoner som tilbyr boliger og tjenester, for eksempel:

• bolig- og vedlikeholdsavdelinger;
• bolig partnerskap;
• organisasjoner for vedlikehold av boliger;
• vedlikeholdskontorer for boliger;
• boliger og kommunale tjenester;
• Direktoratet for bruk av bygninger;
• service -organisasjoner;
• hytter landsbyer;
• garasje bygge kooperativer;
• bosetningssentre;
• landskooperativer.

1C Housing and Utilities bruker funksjonene til 1C 8.3 -plattformen til å fungere som en klientapplikasjon for bransjefunksjonalitet (webklient og tynnklient). Takket være dette er det mulig å bruke løsningen i Internett -grensesnittet, dette gjør brukerens arbeid mer intuitivt, og programvaren gjør det også mulig å jobbe eksternt.

Ved opprettelsen av programmet ble erfaringene med å organisere og lykkes med bruk av automatiserte systemer i mange virksomheter, i mer enn tusen andre offentlige forsyningsorganisasjoner, tatt i betraktning.

Beskrivelse av løsningens funksjonalitet

Konfigurasjonen av 1C-applikasjonsløsningen automatiserer håndteringen av slike typiske og bransjespesifikke forretningsprosesser effektivt:

• regnskap for infrastruktur for offentlige tjenester;
• regnskapsføring av midler (ikke-bolig og bolig);
• administrasjon av eventuelle personlige kontoer;
• passregistrering;
• registrering av eiere av enhver form for eiendom;
• periodisering og beregninger i programmet for verktøy og andre tjenester;
• oppgjør med organisasjoner som leverer eventuelle ressurser;
• kvalitetskontroll av tjenestene som tilbys;
• alle typer spesialiserte rapporter;
• arbeide med skyldnere;
• laste opp informasjon for sosiale tjenester, kommuner og administrasjoner;
• integrasjon med betalingsterminaler og betalingssystemer for boliger og fellestjenester;
• integrasjon med automatiserte organer som samler måleravlesninger;
• bruk i programmet " 1C Regnskap i administrasjonsselskaper for boliger og kommunale tjenester, huseierforeninger og borettslag en plug-in strekkodeskanner for betaling i henhold til bruksregninger (denne programdelen er beskyttet og har fragmenter som ikke kan endres av brukere);
• materiell eiendomsforvaltning;
• integrasjon med de offisielle nettstedene til HOA og;
• forvaltning av anleggsmidler;
• regnskapsføring av alle skatter;
• opprettelse av handlinger på arbeidet som utføres;
• Regnskap;
• beregning av ansattes lønn;
• ledelse av ansatte og personell;
• regulert rapportering.

Før du beregner tjenester, er det nødvendig å angi hvilke personlige kontoer disse tjenestene vil operere på. For dette brukes dokumentet "Tildeling av tjenester". Den er tilgjengelig i menyen "Periodisering av tjenester - Tildeling av tjenester".
Dokumentet lar deg utføre operasjoner med å tilordne tjenester til personlige kontoer, midlertidig suspensjon av tjenester, frakobling av tjenester.

I instruksjonene vil vi vurdere rekkefølgen for å utføre disse operasjonene.

Hvordan massivt tilordne tjenester til personlige kontoer

La oss vurdere hvordan vi massivt kan tilordne tjenester til personlige kontoer.

La oss lage et nytt dokument "Tildeling av tjenester":

Vi fyller ut feltene:

• vi angir datoen for dokumentet og organisasjonen.

  vi velger operasjonstype "Tildeling til personlige kontoer".

  angi tjenesten som skal tildeles.

Merk: For å tilordne flere tjenester samtidig, må du merke av i "Liste over tjenester". Etter det, i kategorien "Tjenester", blir tjenester lagt til med "Legg til" -knappen eller "Valg" -knappen:




Etter å ha spesifisert tjenesten (tjenester), på fanen "Objekter", vil vi angi de personlige kontoene du vil tilordne tjenester til.

Du kan fylle ut de nødvendige personlige kontoene manuelt ved å klikke på "Legg til" -knappen, samt automatisk ved å klikke på "Fyll" -knappen. Hvis det er mange personlige kontoer, vil det ta lang tid å legge dem til manuelt. Derfor er det bedre å bruke "Fyll" -knappen:




Skjemaet "Fyll ut av mottakere av tjenester" åpnes:



• vi angir organisasjonen og typen objekt som skal fylles ut, i dette tilfellet er dette personlige kontoer;

  vi angir objektet for valg av personlige kontoer: det kan være en bygning, en inngang, en mappe med personlige kontoer. Hvis "Object" -feltet ikke er fylt ut, blir alle personlige kontoer valgt;

  trykk på knappene "Fyll" og "Legg til".

Som et resultat vil kategorien "Objekter" inneholde personlige kontoer:




VIKTIG: For ytterligere beregninger er det viktig å fylle ut dokumentdatoen og feltet "Dato fra" på riktig måte. For eksempel, hvis verdien "Dato fra" er angitt 02.01.2019, og dokumentdatoen er igjen 01.01.2019, blir ikke tjenester for januar 2019 kreditert. Og omvendt, hvis verdien "Dato fra" er 01.01.2019, og dokumentdatoen er 01.02.2019, blir ikke tjenestene beregnet heller. Hvis feltet "Dato til" er fylt ut, blir tjenestene beregnet til denne datoen.

Som standard er Dato fra fylt ut basert på datoen for dokumentet. Om nødvendig kan datoen endres i bulk med knappen "Set - Start Date":




På samme måte kan du angi sluttdatoen.

Klikk på "Legg ut og lukk" for å lagre dokumentet.

Slik tilordner du tjenester når du åpner en personlig konto

Når du åpner en personlig konto, er det mulig å automatisk opprette et dokument "Utnevnelse av tjenester".

For å gjøre dette, i assistenten for å åpne en personlig konto på trinnet "Tilordne tjenester for en personlig konto", må du spesifisere en liste over tjenester:

Hvis du angir en personlig konto i det aktuelle feltet på høyre side av assistenten, vil en liste over tildelte tjenester som er gyldige på datoen for åpning av den personlige kontoen, bli hentet fra den valgte personlige kontoen. Dette lar deg ikke spesifisere listen over tjenester manuelt. Forbrukspriser for tjenester vil også bli lagt til den personlige kontoen, hvis de er spesifisert.

Etter at assistentens arbeid er fullført, blir dokumentet "Tildeling av tjenester" automatisk opprettet:

Hvordan midlertidig stanse tjenesten

Det er situasjoner der tjenesten må midlertidig stanses. For eksempel hvis leietakeren midlertidig har sluttet og ikke trenger å stole på tjenesten, eller hvis oppvarmingen må slås av for sommerperioden. La oss vurdere hvordan du slår av oppvarmingen for sommeren.

Tjenesten aktiveres automatisk på nytt ved slutten av suspensjonsperioden. I dette eksemplet, fra 1. september 2019.

Slik deaktiverer du tjenesten helt

Det er situasjoner der tjenesten må deaktiveres for godt. For eksempel hvis en leietaker vil slå av radioen. La oss vurdere hvordan vi reflekterer en slik operasjon i et program.

Hvis tjenesten i fremtiden må aktiveres igjen, må du opprette et nytt dokument "Tildeling av tjenester" med operasjonstypen "Tildeling til personlige kontoer".

Programmet har en rapport som lar deg se hvilke tjenester som er gyldige for en personlig konto. Rapporten kalles "Effektiv periodisering". Du kan åpne den på 2 måter.

1. måte- åpne katalogen "Personlige kontoer", velg den nødvendige personlige kontoen og gå til kategorien "Gjeldende kostnader":

2. måte- gå til menyen "Serviceavgifter - Rapporter - Aktive avgifter":

Rapporten åpnes i et eget vindu:

Ved å bruke denne metoden kan du se listen over tjenester for en hvilken som helst dato.

Arbeider i programmet "1C: Beregning av husleie og regnskap for boliger og kommunale tjenester", mange brukere gjør bare beregningen av husleie, glemmer at programmet lar deg opprettholde fullverdig regnskap.

I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan vi ved bruk av standardfunksjonalitetens muligheter maksimerer noen av regnskapsoperasjonene i programmet maksimalt.

Først vil vi vurdere regnskapspostene for beregning av husleie og betaling av gebyrer fra innbyggerne.

Dt 76. ** (oppgjør med leietakere) Kt 86,02 (målrettede kvitteringer fra leietakere) - beregning av husleie

Dt 51 (50) CT 76. ** (oppgjør med leietakere) - betaling av leietakere

Til å begynne med, la oss gjøre noen innstillinger i programmet slik at regnskapsfakturaene i dokumentene fylles ut automatisk. Disse kontoene må forhåndsutfylles i registerene.

For oppgjør med motparter brukes registeret "Kontoer for oppgjør med motparter". Du kan fylle den ut ved å åpne delen Kjøp-salg -> Referanser og innstillinger –> Entreprenører

I den åpne listen (referanse) Motparter kaller vi kommandoen "Kontoer for oppgjør med motparter"

La oss lage en ny setting, som vil fylle oppgjør med innbyggere i dokumentene "Salg av varer og tjenester" -kontoen for oppgjør med motparter 76.05 (eller en annen underkonto på konto 76).

Fyll ut den nye verdien for "Leietakere" -motparten som følger: spesifiser kontoen for oppgjør med kjøperen 76.05 og lagre innstillingen. På hvilken konto du vil føre oversikt over forskudd, bestem selv. Det kan også være konto 76.05 eller en annen underkonto til konto 76, eller konto 62.02.

En liten digresjon. I en HOA ble regnskap for konto 76 i regnskapsdelen utført i sammenheng med innbyggere. Det var en del forvirring når den samme kontoen 76.05 ble brukt til forskudd. Hvis det var en overbetaling (forskudd) fra en beboer, ble disse forskuddene stengt, og konteringen ble foretatt 76,05 (forskudd) 76,05 (beregninger), det ble oppnådd beløp som generelt økte omsetningen på konto 76, noe som ikke var veldig beleilig. Men i eksemplet som er omtalt i denne artikkelen, utføres regnskap på konto 76 på en konsolidert måte for alle innbyggere, og muligheten for forskuddsbetaling er usannsynlig, så kan du trygt bruke konto 76.05 for forskudd.

I dette tilfellet, i dokumentet "Salg av varer og tjenester" når du velger motparten "Leietakere", vil beregningskontoen automatisk fylles ut, lik 76,05.

For at kontoen 86.02 automatisk skal fylles ut i dokumentet "Salg av varer og tjenester" i tabelldelen "Tjenester" når du velger en tjeneste, fyller du inn innstillingen til det tilsvarende registeret for referanseboken "Nomenklatur".

Åpne seksjonen Nomenklatur og lager –> Referanser og innstillinger –> Nomenklatur

Vi kaller kommandoen "Item Accounting Accounts"

Siden våre tjenester er lokalisert i gruppen "Tjenester", starter vi en ny innstilling og angir denne gruppen med nomenklaturen. Vi setter regnskapskontoen til 86.02 og legger til analytics på kontoen, for eksempel "Mål kvitteringer fra leietakere" (ethvert annet navn). Inntekts- og utgiftskontoen er også satt til 86,02.

Vi lagrer innstillingen. Og vi vil lage et nytt dokument "Salg av varer og tjenester." Vi vil angi som motpart "Leietakere". Vær oppmerksom på at kontoen for oppgjør med motparter 76.05 og kontraktsettet "Som standard" ble fylt ut automatisk.

For at avtalen skal settes inn automatisk i dokumentet, må du kontrollere innstillingene for denne avtalen. Kontraktstypen må være "Med en kjøper".

La oss gå videre til å fylle ut tabelldelen av dokumentet.

Du kan fylle ut dokumentet "Salg av varer og tjenester" ved å klikke på Legg til -knappen eller ved å klikke på Velg -knappen.

I det første tilfellet, etter at du har valgt den nødvendige tjenesten fra nomenklaturens referansebok, blir listen lukket.

Under utvalget forblir listen åpen mens du velger tjenestene du trenger og angir mengden.

Denne metoden øker fylletiden betydelig.

Etter å ha fylt ut dokumentet med tjenester helt, merker vi at inntektskontoen 86.02 gjenspeiles i tabelldelen

La oss legge ut dokumentet, uten å lukke skjemaet, ved å bruke kommandoen Post.

Og la oss se på innleggene i dokumentet.

Vi ser at posteringene er riktige Dt 76,05 Kt 86,02. Men det er ingen analyse på konto 86.02.

La oss korrigere denne unøyaktigheten.

Faktum er at den typiske funksjonaliteten til 1C: Enterprise Accounting 3.0 -programmet, når du velger en tjeneste, ikke fyller ut analysen som er angitt i innstillingene for nomenklaturkontoer. La oss gjøre det manuelt:

La oss sette artikkelen "Målrettet inntekt fra leietakere" for alle linjer i dokumentet.

La oss legge ut dokumentet igjen og sjekke innleggene.

Nå er artikkelen vi trenger installert.

Men hva om vi vil vite hvor mye og for hvilket beløp som ble belastet for hver tjeneste. De. se analytics for konto 86.02 i sammenheng med tjenester.

I faktureringsavdelingen kan vi se denne informasjonen ved å generere visse rapporter. Men jeg vil også gjerne se en oversikt over konto 86 i regnskapet. I tillegg, hvis transaksjonene er satt opp riktig, vil det være mulig å samle informasjon i sum om tjenester mottatt fra leverandører, fakturert til innbyggere, betalt til leverandører og betalt av beboerne. Og se ikke-lukkede saldoer for hver tjeneste. Noen irriterende huseiere krever (og har all rett til) disse rapportene. Og det er enkelt å lage slike rapporter i programmet og gi innbyggerne denne informasjonen.

Derfor er det nødvendig for hver tjeneste å opprette en tilsvarende vare for øremerkede midler. Opprett din egen innstilling for faktureringskontoer for hver tjeneste i katalogen "Nomenklatur".

Og angi denne artikkelen i tabelldelen av dokumentet. Da vil dokumenttransaksjonene se slik ut:

Drift av periodisering til innbyggere i verktøy utføres månedlig og er utarbeidet i dokumentet "Salg av varer og tjenester", som beskrevet ovenfor.
Denne operasjonen i programmet "1C: Beregning av husleie og regnskap for boliger og fellestjenester" er automatisert, dvs. programmet kan automatisk lage et dokument og fylle ut beløpet per måned for hver tjeneste.

For å gjøre dette vil vi først og fremst gjøre en sammenligning av tjenester (forsyninger og boliger) i oppgjørsdelen med lignende tjenester fra nomenklaturens referansebok i regnskapsdelen. I regnskapsavdelingen og i oppgjørsavdelingen brukes forskjellige kataloger for å gjenspeile driften og for korrekt og rask datainnsamling i regnskapsavdelingen er det ganske enkelt nødvendig å gjøre denne sammenligningen. Det gjøres bare en gang.

Vi går til seksjonen Administrasjon –> Beregning av kostnader –> Tjenester etter bosettingstype

La oss fylle ut listen slik: for hver tjeneste i oppgjørsavdelingen (beregningstype) vil vi sammenligne tjenesten til Nomenkdatura -katalogen, dvs. bare legg til et nytt element med samme navn i referanseboka for nomenklaturen.

Listen din vil se slik ut:

Det er viktig å ikke hoppe over noen form for beregning, ellers vil data om umatchede tjenester ikke lastes opp under videre opplasting av data til regnskapsdelen.

Vi er alle klare til å laste opp gebyrer for april måned fra faktureringsavdelingen til regnskapsavdelingen.

Åpne seksjonen Bosettingsavdeling –> Rutinemessige operasjoner – >Regnskap

Jeg vil nok en gang merke til at innstillingene som er beskrevet og brukt i denne artikkelen bare brukes hvis kontoen på konto 76 holdes KONSOLIDERT for alle beboere. Hvis du registrerer 76 personer etter befolkning, bør følgende operasjoner utføres litt annerledes. Om dette i en egen artikkel.

Vi velger "Leietakere" som motpart og hovedkontrakt. Disse verdiene blir erstattet i implementeringsdokumentet. Installer avmerkingsboksen<Сформировать документ «Реализация товаров и услуг»>og vi sier Henrette

Hvis du etter behandling av programmet ga deg lignende advarsler, var ikke alle typer gebyrer matchet:

Gå tilbake til innstillingen "Tjenester etter betalingstype" og fyll ut alle tjenestene.

I tillegg vil programmet gi en advarsel om at dokumentet "Salg av varer og tjenester" er opprettet.

Åpne den.

Dessverre har ikke funksjonaliteten til programmet blitt fylt ut i tabelldelen av formålet med øremerkede midler, selv om vi har gjort de riktige innstillingene. Kanskje 1C vil fikse denne feilen en gang. I mellomtiden kan du korrigere dataene manuelt ved å fylle ut de aktuelle artiklene.

Du kan se resultatet av operasjonene som er utført i dokumentoppføringene og evaluere det ved å generere en balanse for konto 86.02.

Du kan beordre revisjonen av funksjonaliteten for å laste opp gebyrer til regnskapsavdelingen ved å fylle ut formålet med øremerkede midler i tabelldelen av dokumentet "Salg av varer og tjenester" i form av ekstern behandling ved å gjøre en søknad til adressen [e -postbeskyttet]